정보공개
수의계약 내역공개
전체 : 4,971건
| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | 물품 | 운영과-1789 호텔 아젤리아 카페 컵 구입 | 85,000원 | 01.11.19 | 비앤지평화상사 |
| 4970 | 물품 | 사문진공원-2119 사문진 주막촌 9월(15일~28일) 식재료 및 물품 구입 지출 | 19,342,860원 | 19.09.15 | 농협하나로유통달성농산물종합 |
| 4969 | 물품 | 레포츠벨리-283 낙동강레포츠밸리 구지오토캠핑장 카라반 침구류 세탁비 지급(지출) | 554,400원 | 19.02.24 | 삼성세탁산업 |
| 4968 | 용역 | 경영지원과-359 2019년 2월 호텔아젤리아 승강기 유지관리 비용 지출 | 528,000원 | 19.02.15 | 현대엘리베이터 |
| 4967 | 물품 | 군민체육관-244 [지출]군민체육관 전기온수기 구입비 | 264,000원 | 19.02.14 | 거인 |
| 4966 | 물품 | 조리과-237 호텔 아젤리아 조리과 2월 냉동식품 등 식재료 구입 지출 | 10,857,670원 | 19.02.14 | 늘푸른유통 |
| 4965 | 용역 | 경영지원팀-878 2019년도 임금 및 단체협약 교섭 관련 공인노무사 위임 착수금 지급 | 3,300,000원 | 19.02.12 | 한백노무사무실 |
| 4964 | 용역 | 달성국민체육센터-506 국민체육센터 자가용 전기설비 정기검사 신청 지출 | 958,100원 | 19.02.12 | 한국전기안전공사 |
| 4963 | 물품 | 논공축구장-68 논공권역 2019년 1차 유류구입 | 26,780원 | 19.02.12 | 현풍하이패스주유소 |
| 4962 | 용역 | 사문진공원-304 사문진역사공원 화장실 정화조 및 주방 오수 수거 | 324,000원 | 19.02.11 | 명신위생 |
